Ordini ai fornitori

Come si usa la pagina che compone gli ordini ai fornitori dalle righe gestite nel Tool Ordini Amazon. La pagina prepara tutto e non invia nulla.

1. A cosa serve

Nel Tool Ordini Amazon ogni riga d’ordine riceve una scelta di fornitore («Conferma» o «Scegli»). Da quel momento la riga è gestita, ma l’ordine al fornitore va ancora fatto. Questa pagina prende tutte le righe gestite, le raggruppa in ordini (uno per ordine Amazon e fornitore), esegue i controlli e mostra ogni ordine con quello che servirà per inviarlo: il file Excel per TD Synnex, il testo dell’email per Xpress, Focelda, V-Valley e Cometa, la richiesta per il portale B2B di Esprinet, il testo da ricopiare nel portale IMA.

Non invia niente. Nessuna email parte da qui e nessun ordine viene creato presso un fornitore. Un ordine «pronto» è un ordine controllato e confermato da una persona, con il file o il testo già scritti, in attesa che qualcuno lo mandi.

Indirizzo della pagina: https://docs.srv1203683.hstgr.cloud/ordini-fornitore.html. Accetta due parametri: ?order_id=… mostra un solo ordine Amazon, ?stato=bloccato (o bozza, pronto, annullato, tutti) imposta il filtro di stato.

2. Il flusso in tre passi

Prepara. Il pulsante Prepara ordini fornitore (N righe) compone gli ordini da tutte le righe gestite che non hanno ancora un ordine confermato. Alla fine compare una riga di riepilogo: quanti ordini, quanti da confermare, quanti bloccati, quante righe con spedizione dalla sede (che non producono ordini a fornitori).
Controlla. Ogni ordine sta nella tabella, sotto il suo fornitore. Cliccando una riga si apre il dettaglio: consegna, righe con il prezzo atteso e l’esito della verifica prezzo, motivi di blocco, avvisi, e l’artefatto (file, email o richiesta) esattamente come verrà usato.
Conferma. Conferma sulla singola riga, Conferma i N senza anomalie sull’intestazione di un fornitore, oppure Conferma tutti senza anomalie in alto. L’ordine passa a Pronto, non inviato; per TD Synnex il file Excel viene scritto sul server e compare il pulsante Scarica XLS.

I tre passi in alto (1 · Prepara, 2 · Controlla, 3 · Conferma) si illuminano da soli in base a dove si è: se ci sono righe da preparare, il passo 1; se ci sono ordini da confermare o bloccati, il 2; altrimenti il 3.

Le righe gestite con fonte Sede Monos (spedizione dal magazzino di Catania) non generano ordini a fornitori: la card «Spedizione da sede» le conta e basta.

3. Gli indirizzi dei clienti

Il Tool Ordini Amazon conosce solo CAP, città e paese del cliente: nome, via e telefono non arrivano dal report che analizza. Senza indirizzo completo un ordine resta Bloccato. Il pannello Indirizzi dei clienti, in alto, offre due strade:

Caricare il report «Ordini non spediti» di Seller Central (Ordini → Rapporti ordini → Ordini non spediti, file .txt). Contiene destinatario, via, CAP, città, provincia, paese e telefono di tutti gli ordini ancora da spedire. Si carica il file e si preme Carica indirizzi: la pagina dice per quanti ordini ha scritto l’indirizzo. Caricarlo di nuovo aggiorna gli indirizzi, non li duplica.
Inserire un indirizzo a mano per un singolo ordine: numero d’ordine Amazon, destinatario, via, CAP, città, provincia, paese (sigla, es. IT), telefono, eventuale ragione sociale.

Dopo aver caricato gli indirizzi, gli ordini bloccati per «indirizzo mancante» si ripreparano con Prepara ordini fornitore: la card «Ordini senza indirizzo» dice quanti ordini gestiti ne sono ancora privi.

Per l’Italia serve anche la provincia. Il file TD Synnex e la richiesta Esprinet la pretendono; il report Ordini non spediti la porta nella colonna ship-state.

4. Le card e i filtri

Card	Cosa conta
Righe gestite da preparare	Righe con una scelta nel tool che non stanno ancora in un ordine fornitore (o il cui ordine è stato scartato).
Da confermare	Ordini composti senza blocchi, in attesa della conferma.
Bloccati	Ordini con almeno un motivo di blocco: non si possono confermare finché il motivo non è risolto.
Pronti (non inviati)	Ordini confermati, con file o testo già scritti, che nessuno ha ancora inviato.
Spedizione da sede	Righe gestite con fonte Sede Monos: nessun ordine a fornitori.
Ordini senza indirizzo	Ordini Amazon con righe gestite per cui non c’è ancora un indirizzo completo.

I filtri sotto le card restringono la tabella per fornitore, stato (il predefinito «aperti» mostra da confermare, bloccati e pronti), azienda e numero d’ordine Amazon o numero interno.

5. La tabella per fornitore

Gli ordini sono raggruppati sotto un’intestazione per fornitore, che riporta la modalità di invio (Email + file XLS, API Esprinet B2B, Email, Portale), il numero di ordini e il totale atteso. Se nel gruppo ci sono ordini confermabili compare Conferma i N senza anomalie.

Colonna	Contenuto
Ordine Amazon	Numero d’ordine Amazon e, sotto, il numero interno `MO-2026-000123` (è il riferimento che finisce nell’ordine al fornitore). «dal foglio» segnala un ordine scritto dal foglio Google, non da questa pagina.
Spedire entro	Data massima di spedizione promessa ad Amazon, se il tool l’ha già letta.
Destinatario	Nome, CAP, città e paese del cliente; «indirizzo mancante» se non c’è.
Righe	Numero di righe; un badge rosso conta le righe che la verifica prezzo non ha approvato.
Totale atteso, Trasporto	Somma quantità × prezzo di acquisto atteso; trasporto previsto dalla scelta nel tool.
Azienda	Monos o Metamorfosi: modificabile finché l’ordine non è confermato (vedi §9).
Stato	Vedi §6.
Avvisi	Badge rosso = motivi di blocco, badge giallo = anomalie non bloccanti. Il testo è nel dettaglio.
Azioni	Conferma (solo da confermare e senza blocchi), Scarta, Riapri (da pronto torna a da confermare), Scarica XLS (TD Synnex, dopo la conferma), Riprepara (su uno scartato).

6. Stati, blocchi e avvisi

Stato	Significato
Da confermare	Composto, controllato, in attesa di una persona.
Bloccato	Almeno un motivo impedisce la conferma. Risolto il motivo, si ripete Prepara: l’ordine viene ricomposto.
Pronto, non inviato	Confermato: file o testo scritti e congelati. Si può riaprire.
Scartato	Escluso a mano. Le sue righe tornano fra quelle da preparare: Riprepara lo ricompone.

Motivi di blocco

indirizzo del cliente mancante o incompleto (destinatario, via, CAP, città, paese; provincia per l’Italia);
nessuna modalità di invio configurata per quell’azienda e fornitore (§10);
codice cliente TD Synnex non configurato;
feed del fornitore fermo (l’ultimo import del listino è più vecchio del limite);
prodotto non trovato a catalogo, giacenza inferiore alla quantità, quantità o prezzo assenti;
riga esclusa dalla composizione (per esempio gli SKU 14_, gestione esterna);
riga non approvata dalla verifica prezzo (§7).

Anomalie (non bloccano)

indirizzo email del fornitore non configurato: il testo è pronto, il destinatario va aggiunto in configurazione;
fornitore scelto a mano nel tool, diverso da quello raccomandato (con la motivazione scritta allora);
prezzo BID da citare al fornitore;
quantità sotto il minimo d’ordine del prodotto;
trasporto da preventivo;
destinazione estera per TD Synnex (il file non ha una colonna paese).

7. Il dettaglio di un ordine

Cliccando la riga si apre il dettaglio in quattro riquadri: Consegna (indirizzo completo, telefono, da dove viene l’indirizzo), Stato (modalità di invio, conto o codice cliente, chi ha preparato e confermato, motivi di blocco in rosso, anomalie in giallo), Righe e l’artefatto.

Nelle righe, ogni prodotto porta il codice del fornitore (sotto, lo SKU Amazon), EAN, descrizione, quantità, prezzo atteso con la sua fonte (listino, promo, bid) e la colonna Verifica prezzo: ok quando il prezzo atteso coincide con il prezzo riservato a listino (o con il BID), altrimenti l’esito con il dettaglio (per esempio «fuori_tolleranza — Delta 3,50 EUR su riferimento 42,00»). Un ordine con una riga non approvata non si può confermare.

Prezzi promozionali. Se il tool ha scelto un prezzo promozionale (best price TD Synnex, campagna Esprinet), la verifica lo accetta quando coincide con quello del catalogo e lo scrive nel dettaglio («Verifica superata sul prezzo promo del catalogo»). Un prezzo che non corrisponde a nessun riferimento del listino esce «fuori tolleranza» e blocca l’ordine.

8. Cosa produce per ogni fornitore

Fornitore	Modalità	Cosa si vede nel dettaglio	Alla conferma
TD Synnex	Email + file XLS	La griglia con le 15 colonne del file «Ordine Centralizzato» (CodCli, Oggetto = ordine Amazon, note, destinatario, indirizzo, CodArt, quantità, prezzo con la virgola…), già ripulita dai caratteri che TD non accetta, e l’oggetto dell’email «ORDINI gg/mm/aaaa».	Il file `.xls` viene scritto sul server e si scarica con Scarica XLS.
Esprinet (conto AA3300 / AA2653)	API Esprinet B2B	La richiesta `POST /orders` completa (riferimento, prenotazione, bolla personalizzata, destinatario, righe con codice Esprinet).	La richiesta resta congelata; oggi punta all’ambiente di test UAT.
Esprinet, conto deposito	API conto deposito	La disposizione di invio `POST /customerdepot/orders`.	Idem.
V-Valley, Xpress, Focelda, Cometa	Email	Destinatario, oggetto e corpo dell’email con righe, indirizzo di consegna e riferimento Amazon (per Focelda: ritiro con nostro corriere). Pulsante Copia.	Il testo resta congelato.
IMA	Portale	Il testo dell’ordine da ricopiare nel portale IMA, con Copia.	Idem.

9. Monos o Metamorfosi

Ogni ordine Amazon ha un’azienda che lo evade (Monos di default). Cambiandola dalla select nella riga, l’ordine fornitore viene ricomposto con la configurazione dell’altra azienda (conto Esprinet, codice cliente TD). Se per quell’azienda e fornitore non c’è una modalità di invio attiva, l’ordine esce bloccato con il motivo. La scelta serve a non esaurire il fido su una sola società.

10. Configurazione (NocoDB)

Tabella	A cosa serve
`fornitori_ordine_config`	Una riga per azienda × fornitore: modalità di invio, codice cliente (CodCli TD, conto Esprinet), destinatari e mittente email, modelli di oggetto e corpo con i segnaposto `{order_id}`, `{numero_interno}`, `{righe}`, `{indirizzo}`, `{azienda}`. Finché il codice cliente TD manca, gli ordini TD restano bloccati; finché mancano le email, gli ordini email hanno l’anomalia «destinatario non configurato».
`tool_ordini_fornitore_esclusioni`	Prefissi SKU, SKU, ASIN o fornitori che la pagina non compone (oggi: prefisso `14_`).
`tool_amazon_soglie`	`ordini_fornitore_attivo` (0 spegne la pagina), `ordine_bloccato_avviso_ore` (24) e `ordine_pronto_avviso_ore` (48) per l’email di riepilogo delle 08:30, `ordine_tolleranza_delta_eur` (0,01), `ordine_tolleranza_delta_pct` (0) e `ordine_margine_minimo_pct` (5) per la verifica prezzo, `ordine_scarto_prezzo_pct` per la futura verifica live Esprinet.
`tool_ordini_fornitore`, `_righe`, `_verifiche`	Gli ordini composti dalla pagina, le righe e lo storico delle verifiche prezzo. Sono tabelle proprie dello strumento: le tabelle `ordini_fornitore*` senza prefisso appartengono al foglio Google e non vengono toccate.

Ogni mattina alle 08:30 arriva per email un solo riepilogo, e solo se serve: ordini bloccati da più di 24 ore, ordini pronti da più di 48 ore che nessuno ha inviato, righe gestite da più di 24 ore senza un ordine preparato.